1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-1881-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAÑERIAS CALEFACCIÓN AUDITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-41-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4434 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN CONTRATO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación AV. LAS TORRES N°5150 Comuna Peñalolén Impuesto 178600 Dirección de Envío de la Factura AV. LAS TORRES N°5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía Nacional Razón Social Compañia Nacional Ltda R.U.T. 76.731.450-7 Sucursal Compañía Nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad no definida COT: 11960, GARANTÍA 12 MESES MANTENCIÓN DE CAÑERÍA CON CAMBIO 18MTS, SECTOR COMANDO DE CENTRO MANEJADORAS AUDITORIO $ 940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000

Total Neto	$ 940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.600
TOTAL OC	$ 1.118.600