1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-2100-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-26-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Peñalolén, Comuna Peñalolén Impuesto 3,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 Peñalolén, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida TRABAJOS DE REPARACIÓN EN ASCENSOR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN ASCENSOR UF 16,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,0000 UF 16,0000

Total Neto	UF 16,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,0400
TOTAL OC	UF 19,0400