1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-2601-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AGOSTO/DESDE 1057492-106-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-106-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6360 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente, es decir dentro de los cuarenta y cinco 45 días corridos, siguien Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 125441,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171630 Aceite mineral 220 Unidad M01A0014 CLORHEXIDINA 2% SOLN. TOP. FCO. 500ML. M01A0014 CLORHEXIDINA 2% SOLN. TOP. FCO. 500ML.} CAJAS X 20 UNIDADES $ 3.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.220 $ 660.220

Total Neto	$ 660.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.442
TOTAL OC	$ 785.662