1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-323-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PISO DE SERVICIO DE PABELLÓN CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 799 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 1511640 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DETAL LIMITADA Razón Social CONSTRUCCION Y REMODELACIONES DETAL LIMITADA R.U.T. 76.161.342-1 Sucursal DETAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 1 Unidad no definida SEGÚN COT. 20209 Provisión de instalación de piso vinílico conductivo para pabellones 11, 6, considera cierres mitigación, retiro de piso existente, nivelación de piso, instalación de lámina conductiva y retiro de escombros Provisión de instalación de piso vinílico $ 7.956.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956.000 $ 7.956.000

Total Neto	$ 7.956.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.511.640
TOTAL OC	$ 9.467.640