1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-3571-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ENFERMERAS HSO 1057492-21-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Santiago Oriente, Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9673 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente, Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad SERVICIOS DE ENFERMERAS PARA EL HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE SERVICIOS DE ENFERMERAS PARA EL HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE $ 30.222.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.222.667 $ 30.222.667

Total Neto	$ 30.222.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.222.667

Justificación de exención de impuesto