1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-3620-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MECANIZADO Y MANTENCIÓN DE ÓPTICAS LAPAROSCOPICAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-52-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8601 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago Comuna Peñalolén Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corimed Ltda Razón Social FUENTES Y LONCOMIL LIMITADA R.U.T. 76.077.525-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Corimed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181003 Servicios de mecanizado electroquímico (ECM) 1 Unidad no definida PORTA AGUJAS AESCULAP PL408R PORTA AGUJAS AESCULAP PL408R $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480