1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-377-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE LAVADORAS 1959-116-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-116-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 73212,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCMEQUIPOSMEDICOS Razón Social JUAN CATALAN MARTINEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.054.220-2 Sucursal JCMEQUIPOSMEDICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103202 Lavadoras de laboratorio 1 Unidad Reparación de lavadora des contaminadora marca HAMO PRESUPUESTO N°08/02/2019 Reparación de lavadora des contaminadora marca HAMO PRESUPUESTO N°08/02/2019 $ 385.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.330 $ 385.330

Total Neto	$ 385.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.213
TOTAL OC	$ 458.543