1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-3866-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE IBM INFORMIX. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9800 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 423,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados de Consultoría en Computación Razón Social ANIDA CONSULTORES S.A. R.U.T. 77.680.090-2 Sucursal Servicios Integrados de Consultoría en Computación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(2250) US$ 2.250,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.250,00 US$ 2.250,00

Total Neto	US$ 2.250,00
Descuento	US$ 22,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 423,23
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.650,73