1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-501-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ASEO DESDE 1057492-99-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-99-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1291 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 9075292,81 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosfullclean Razón Social SERVICIOS GENERALES FULLCLEANS A R.U.T. 99.580.810-2 Sucursal Serviciosfullclean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASEO Valor Total Neto del Contrato $ 47.764.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.764.699 $ 47.764.699

Total Neto	$ 47.764.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.075.293
TOTAL OC	$ 56.839.992