1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-5183-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-26-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Peñalolén, Comuna Peñalolén Impuesto 188729,4168 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 Peñalolén, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 27 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES, PERIODO 36 MESES. MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES $ 36.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.303 $ 993.313

Total Neto	$ 993.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.729
TOTAL OC	$ 1.182.042