1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-93-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALOJAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-84-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 324 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres Nº 5150 Comuna Peñalolén Impuesto 156940 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres Nº 5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal Razón Social CORP NACIONAL DE AYUDA AL ENFERMO RENAL R.U.T. 71.270.000-9 Sucursal Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131601 Hogares de beneficencia 1 Unidad Día de Alojamiento Día de Alojamiento $ 826.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.000 $ 826.000

Total Neto	$ 826.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.940
TOTAL OC	$ 982.940