1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1034-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 16549 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-51-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2640 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna San Miguel Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 10 Unidad no definida 0630600 SIFON 1 1/2 COBRE   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 40141702 Grifos 10 Unidad no definida 0630403 LLAVE CUELLO CISNE   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000