1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1116-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra S-COM-17110 TAC Imagenología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-28-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2947 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna San Miguel Impuesto 184786,78 Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA Razón Social HERNÁN ANTONIO CANCINO BANDA R.U.T. 13.684.657-4 Sucursal HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida 0610768 - SUPRESOR DE TRANSIENTES SEGÚN COTIZACIÓN N° 427   $ 972.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.562 $ 972.562

Total Neto	$ 972.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.787
TOTAL OC	$ 1.157.349