1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1316-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra S-COM-20469 Servicio de aseo MAR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-106-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2394 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 13338100,7 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA Valor neto mensual $ 70.200.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200.530 $ 70.200.530

Total Neto	$ 70.200.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.338.101
TOTAL OC	$ 83.538.631