1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1450-CC21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2021 Nombre de la Orden de Compra S-COM-11827 Arriendo servicio de impresión MAR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-24-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6780 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 799439,25 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida SERVICIO IMPRESIÓN MARZO 2021 COMPRA CONJUNTA ARRIENDO IMPRESORAS CON COSTOFIJO Y COSTOVARIABLE PARA RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR DESDE 1057499-24-LR20 $ 4.207.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.207.575 $ 4.207.575

Total Neto	$ 4.207.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 799.439
TOTAL OC	$ 5.007.014