1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1789-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra S-COM-26506 MC reparación de torre de enfriamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-61-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3704 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 588408,34 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA R.U.T. 76.751.352-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103008 Módulos de enfriamiento refrigerados 1 Global Solicitud de orden de compra por reparación de torre de enfriamiento N°1 (torre Oriente) - incluye; Desmontaje de filtros, fabricación de 16 marcos para filtro galvanizados de 1mm espesor, traslado de marcos, adaptación y montaje en la torre, pruebas de funcionamiento - se adjunta presupuesto - Mantencion correctiva asociada a licitación ID: 1057494-61-LQ25 valor neto total para el servicio de mantención de Dry Cooler y Torre de enfriamientos $ 3.096.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.886 $ 3.096.886

Total Neto	$ 3.096.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.408
TOTAL OC	$ 3.685.294