1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1796-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra s-com 26721 MC reparación de manejadoras de Aire C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas con fecha 4-5-2026 el Sr Cristian Ortiz indica mediante correo electronico que el contrato de mantencion no podra retomarse (habia sido suspendido por el hospital con fecha octubre 2025) dado que queda menos de 1 mes para el termindo del contrato, sin embargo solicitan cotizacion por equipamiento, dado que se indica que el contrato no se retoma, se cotiza equipamiento a valor actualizado, luego emiten OC con valor de equipamiento según contrato por lo cual no se respetan las condiciones comernciales establecidas en la cotización. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3715 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 451017,44 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bas Ingenieros Razón Social INGENIERIA INDUSTRIAL Y TELECOMUNICACIONES LIMITAD R.U.T. 76.180.253-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bas Ingenieros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 1 Unidad no definida Solicitud de orden de compra por reparación de manejadoras de Aire CL-87 imagenología y CL-107 HQM; incluye suministro e instalación de 02 controladores VLC-1188 (componentes del control centralizado). Valores acorde a formulario de repuestos del convenio- Mantencion correctiva asociada a licitación ID:1057494-15-LE24   $ 2.373.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.373.776 $ 2.373.776

Total Neto	$ 2.373.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.017
TOTAL OC	$ 2.824.793