1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra S-COM 8521 SAL INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-46-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2221 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 313272 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGESOL SPA Razón Social INGESOL SPA R.U.T. 76.245.397-5 Sucursal INGESOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 240 Global SAL INDUSTRIAL EN FORMATO DE SACOS DE 25 KILOGRAMOS SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS $ 6.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.800 $ 1.648.800

Total Neto	$ 1.648.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.272
TOTAL OC	$ 1.962.072