1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1895-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2019 Nombre de la Orden de Compra S-COM-6555 y S-COM-6557 Etiquetado y Reposición de Acrílicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4176 Usuario SIGFE Carlos Nieto Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 457251,34 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IGNIS SPA R.U.T. 76.172.708-7 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121702 Mantenimiento de alarmas contra incendios 1 Unidad no definida ETIQUETADO EN CENTRAL DE ALARMAS DE LOS PUNTOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS   $ 2.028.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.166 $ 2.028.166 92121702 Mantenimiento de alarmas contra incendios 85 Unidad ACRILICOS PULSADORES   $ 4.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.420 $ 378.420

Total Neto	$ 2.406.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.251
TOTAL OC	$ 2.863.837