1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1927-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2022 Nombre de la Orden de Compra S-COM-15134 MP Manejadoras de aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-42-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3538 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 1305371,82 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEFMAN LIMITADA Razón Social CLEFMAN LIMITADA R.U.T. 76.618.168-6 Sucursal CLEFMAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101506 Asesorías en diseño organizacional 6 Unidad no definida Mantenimiento y regulaciones en manejadoras de aire y VEX, en la unidad de pabellones. Mantenimiento y certificación de áreas y unidades manejadoras de aire y vex $ 1.145.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870.378 $ 6.870.378

Total Neto	$ 6.870.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.305.372
TOTAL OC	$ 8.175.750