1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1947-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Cucharas desechables sopera 1057494-4-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3560 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO GARCES VIAL Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.568.510-3 Sucursal ROBERTO GARCES VIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 22000 Global Cuchara desechable sopera (SEGUN BASES TECNICAS Y SUS FORMULARIOS) CUCHARA BLANCA SOPERA PLÁSTICA. CAJA X 1000 UNIDADES $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260