1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-1984-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra S-COM-9177 aseo hospitalario MAYO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-59-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3650 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 9833085,96 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida ASEO HOSPITALARIO MAYO 2020   $ 50.758.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.758.072 $ 50.758.072 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida APOYO COVID19 TURNOS CR GESTIÓN OPERACIONAL MAYO   $ 995.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.012 $ 995.012

Total Neto	$ 51.753.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.833.086
TOTAL OC	$ 61.586.170