1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-2119-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057494-18-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-18-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3893 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 17124,7 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111501 Balanzas electrónicas de carga superior 4 Unidad no definida 0810089 BALANZA DIGITAL   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 24112404 Caja 7 Unidad no definida 0540572 CAJA PLÁSTICA 14 LITROS C/T C/T (SEGÚN BASES SUS FORMULARIOS) CAJA PLÁSTICA 14 LITROS C/T (SEGÚN BASES TÉCNICAS Y SUS FORMULARIOS) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.930 $ 20.930 26111702 Pilas alcalinas 16 Unidad no definida 0610646 PILAS ESPECIAL LENTEJA CR2032   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 90.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.125
TOTAL OC	$ 107.255