1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-2224-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2022 Nombre de la Orden de Compra S-COM-15275 Construcción tabique aluminio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-51-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4052 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna San Miguel Impuesto 1141140 Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 10 Unidad no definida Construcción de Tabique de aluminio, color blanco, fijo más puerta de corredera, para la creación de box adicional en unidad de emergencia PR. 76 - 2022 $ 600.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.006.000 $ 6.006.000

Total Neto	$ 6.006.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.141.140
TOTAL OC	$ 7.147.140