1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-2225-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra S-COM-22571 MC cambio baterías Arco en C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-45-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1016 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 798748,22 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Razón Social PHILIPS CHILENA S.A. R.U.T. 90.761.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 1 Unidad Mantenimiento Correctivo cambio baterías Arco C Philips Pabellón. Según Cot. Q-01489074 Equipo Arco en C Philips BV Pulsera 9 $ 4.203.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203.938 $ 4.203.938

Total Neto	$ 4.203.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.748
TOTAL OC	$ 5.002.686