1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-2257-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra S-COM-26957 Insumos para Injerto oseo 1057494-334-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4681 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 45687,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentalmax Razón Social DENTALMAX SPA R.U.T. 77.673.213-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dentalmax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11131605 Huesos 1 Unidad 3451106 HUESO CORTICO ESPONJOSO 2CC 70/30 (ALOINJERTO)   $ 144.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.007 $ 144.007 42295513 Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de malla 1 Unidad 2241337 MALLA COLAGENA 15X25 MM (referencia MOSSIX PLUS)   $ 96.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.453 $ 96.453

Total Neto	$ 240.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.687
TOTAL OC	$ 286.147