1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-2702-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra S-COM-15518 Servicio de seguridad JUL22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-32-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5004 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 9671000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. Razón Social INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A R.U.T. 96.616.930-3 Sucursal INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ORIENTACIÓN VALOR NETO MENSUAL $ 50.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900.000 $ 50.900.000

Total Neto	$ 50.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.671.000
TOTAL OC	$ 60.571.000