Orden de Compra. Nº1057494-2703-SE25 "Art. Varios 1057494-4779-SE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-2703-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Art. Varios 1057494-4779-SE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1927
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 93974
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMFAST
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.765.441-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMFAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección50Unidad0210207 ANTIPARRA TRANSPARENTE (COVID 19) (Según bases técnicas y sus especificaciones).ANTIPARRA TRANSPARENTE COVID 19, Lentes de policarbonato, 3M OX 2000, resistente al impacto y rasgaduras, Con filtro UVA y UVB. Protecciones laterales envolventes. Con recubrimiento sobre el cristial Antiempañamiento. Modelo 3M OX 2000, 12163-00000-20, No $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
31211906
Rodillos de pintar100Unidad1220329 Repuesto chiporro (Según bases técnicas y sus especificaciones).REPUESTO CHIPORRO MOJADOR 35 CENTIMETROS, Marca 0 $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.600 $ 262.600
Total Neto $ 494.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.974
TOTAL OC $ 588.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.