1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-2953-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra S-COM-15918 Habilitación multicancha Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-67-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6459 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 1790750,19 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3MONOS SPA Razón Social COMERCIAL 3MONOS SPA R.U.T. 76.232.238-2 Sucursal COMERCIAL 3MONOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121505 Canchas cubiertas o al aire libre 1 Global SERVICIO DE HABILITACION DE MULTICANCHA Pintura de Multicancha, 3 Deportes $5.825.000 Instalación de sistema atrapa pelota norte $1.700.000 Instalación de sistema atrapa pelota poniente $1.900.001 Comercial 3monos spa $ 9.425.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.425.001 $ 9.425.001

Total Neto	$ 9.425.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.790.750
TOTAL OC	$ 11.215.751