1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-3135-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 20705 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-83-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3661 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna San Miguel Impuesto 72594,82 Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ILUMINA LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI R.U.T. 77.883.900-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ILUMINA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 50 Unidad no definida 0610826 SOPORTE PLÁSTICO PARA MÓDULOS LÍNEA MATIX   $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 39121436 Electrodos 2 Unidad no definida 0621609 ELECTRODO 6011 3/32 PUNTO AZUL 5 KILOS   $ 45.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.798 $ 90.798 39121308 Cajas de toma de corriente 20 Unidad no definida 0610825 TOMA 2P+T 10/16A 250V MATIX BLANCO   $ 8.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.280 $ 174.280 27111704 Enchufes 15 Unidad no definida 0610824 ENCHUFE VOLANTE HEMBRA 2P+T 10/16ª   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 382.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.595
TOTAL OC	$ 454.673