1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-3169-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra S-COM-15816 Mano de Obra JUL22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-51-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6410 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Servicio de mantención y obras menores: ELECTROMECÁNICO PR. 95 - 2022 Servicio de mantención y obras menores $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Servicio de mantención y obras menores: GASFÍTER PR. 95 - 2022 Servicio de mantención y obras menores $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000