1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-3347-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Tubo Fluorescente 1057494-66-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-66-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7187 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Av. jose miguel carrera 3300 Comuna San Miguel Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Av. jose miguel carrera 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcor ltda Razón Social ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA R.U.T. 77.984.640-7 Sucursal marcor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151701 Utensilios para servir domésticos 100 Unidad 610693 TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA (T5) TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA T5 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200