1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-379-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 16894 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-28-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1304 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna San Miguel Impuesto 54098,32 Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA Razón Social HERNÁN ANTONIO CANCINO BANDA R.U.T. 13.684.657-4 Sucursal HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 12 Unidad no definida 0610797 DIFERENCIAL 30MA   $ 23.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.148 $ 281.148 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida 0610106 AUTOMATICO 20A   $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580

Total Neto	$ 284.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.098
TOTAL OC	$ 338.826