1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-4012-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Tablillas inmovilizadoras ch, m 2058-8-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7887 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna Alhué Impuesto 135470 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA ANDREA Razón Social ACRÍLICOS ASTUDILLO Y ZEVALLOS LIMITADA R.U.T. 76.851.259-0 Sucursal CARLA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241503 Protectores de yeso o tablilla 310 Unidad no definida 0830264 Tablilla inmovilizador de acrilica mediana   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.000 $ 403.000 42241503 Protectores de yeso o tablilla 310 Unidad no definida 0830266 Tablilla inmovilizador de acrilica chica   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 713.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.470
TOTAL OC	$ 848.470