1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-4089-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra S-COM-16492 MC Enfriador de EGR Ambulancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-55-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8391 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 315941,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mcsa Razón Social MARIA CECILIA SALAZAR ALLENDES R.U.T. 8.093.017-8 Sucursal mcsa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Reparación de enfriador de EGR de ambulancia HSFH22 de acuerdo a licitacion ID 1057494-55-LP21 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS $ 1.662.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662.850 $ 1.662.850

Total Neto	$ 1.662.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.942
TOTAL OC	$ 1.978.792