1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-4258-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2023 Nombre de la Orden de Compra S-COM-16605 Soporte Sistema Insico NOV22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-52-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3179 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 24,32 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A R.U.T. 79.560.740-4 Sucursal INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global Soporte sistema INSICO (según bases técnicas y sus formularios) Monto neto en UF UF 128,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 128,0000 UF 128,0000

Total Neto	UF 128,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 24,3200
TOTAL OC	UF 152,3200