1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-4353-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMO CIRUGÍA DE COLUMNA PACIENTE M.O.S. COTIZ 13352 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9063 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 901799 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Accordis Medical Razón Social ACCORDIS MEDICAL COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.128.745-1 Sucursal Accordis Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 2239-16-LR15 Órtosis ortopédicas espinales 1   (1637884 )KIT ENDOPRÓTESIS DE COLUMNA VERTEBRAL SPINEART ROMEO UNIDAD 1639884 (1637884) KIT ENDOPRÓTESIS DE COLUMNA VERTEBRAL SPINEART ROMEO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.843.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.843.177 $ 4.843.177

Total Neto	$ 4.843.177
Descuento	$ 96.864
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 901.799
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.648.112