1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-4507-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra S-COM-13740 MP Tratamiento de agua DIC21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9107 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 259704,54 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Plus Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGUA PLUS LIMITADA R.U.T. 76.162.771-6 Sucursal Agua Plus Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161905 Limpiadores con chorros de agua 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AGUA TRATADA, incluye planta de tratamiento agua ultra-pura para hemodiafiltración y agua blanda y osmótica para esterilización Servicio de mantención mantenimiento de equipos de agua tratada. $ 1.366.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366.866 $ 1.366.866

Total Neto	$ 1.366.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.705
TOTAL OC	$ 1.626.571