1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-4789-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumo CX columna S.P. 115499 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-24-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 678 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida 3300 Comuna San Miguel Impuesto 170017,32 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.874.470-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295420 Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren 3 Unidad 3450971 UD TORNILLO POLIAXIAL TORNILLO POLIAXIAL $ 298.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.828 $ 894.828

Total Neto	$ 894.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.017
TOTAL OC	$ 1.064.845