1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-628-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 19975 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-83-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1162 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna San Miguel Impuesto 30262,82 Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EM-CO Razón Social EM-CO SPA R.U.T. 76.579.017-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EM-CO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad no definida 0621439 PEGAMENTO CONTACTO 1/32 TARRO   $ 38.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.544 $ 38.544 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad no definida 0620007 AGUARRAS 1 LT   $ 10.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420 46171501 Candados 10 Unidad no definida 0621560 CANDADO 330   $ 6.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.050 $ 63.050 30161508 Rodillo de papel pintado 6 Unidad no definida 0621551 RODILLO CHIPORRO 18 CM   $ 6.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.264 $ 36.264

Total Neto	$ 159.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.263
TOTAL OC	$ 189.541