1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-6885-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 23710 1057494-2-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4039 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna * Impuesto 30048,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMECLAR Razón Social ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA R.U.T. 77.461.978-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMECLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111518 Luz de mano o de extensión 50 Unidad no definida 0610682 FOCO LED 18 W LUZ FRIA   $ 3.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.150 $ 158.150

Total Neto	$ 158.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.048
TOTAL OC	$ 188.198