1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-8115-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra S-COM-24464 MC INSTALACION DE BATERIAS INTERNAS DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-84-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6357 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 754338 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telesystems SpA Razón Social SISTEMAS INTEGRADOS DE COMPUTACION Y TELECOMUNICA R.U.T. 96.617.610-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Telesystems SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad no definida SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS INTERNAS DE 06 UPS DE PABELLONES - SE ADJUNTA PRESUPUESTO - CONSIDERA: Suministro e instalación de 120 baterías. Regularización de 6 UPS baterías interna. Batería Modelo 6-FM7 (12V7AH/20hr) Precios establecidos según oferta económica Formulario N°3-B del convenio). MANTENCION CORRECTIVA ASOCIADA A LICITACION ID:1057494-84-LP24   $ 3.970.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.970.200 $ 3.970.200

Total Neto	$ 3.970.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 754.338
TOTAL OC	$ 4.724.538