1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-824-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 8255 1057494-33-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1532 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 5605 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 10 Unidad no definida cod. 0640098 disco corte 4 1/2   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 27113201 Conjuntos generales de herramientas 10 Unidad no definida cod. 0640099 disco corte 7   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 27113201 Conjuntos generales de herramientas 10 Global COD. 0621476 Lija para metal grano 100 SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 29.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.605
TOTAL OC	$ 35.105