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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-849-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3450245 FERULA C/ESPUMA 1.5 X 30 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057494-100-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
90630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VITALSEC SPA |
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Razón Social |
VITALSEC SPA
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R.U.T. |
76.325.278-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VITALSEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42241512
| Material de sujeción de yesos y férulas | 300 | Unidad | 3450245 FERULA C/ESPUMA 1.5 CM X 30 CM (según bases técnicas y sus especificaciones). | FERULA DIGITAL DE ALUMINIO CON ESPUMA 1,5CM X 30 CM. SE DESPACHA EN EMPAQUE X 50. PRECIO OFERTADO ES POR UNIDAD. |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 477.000
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$ 477.000
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Total Neto
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$ 477.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.630
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$ 567.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.