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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-862-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JARRO PLASTICO GRADUADO 1 LT S-COM 26214 compra ágil: 1057494-112-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
7714 |
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Dirección de Envío de la Factura |
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2026 |
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Proveedor |
FIRP SPA |
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Razón Social |
FIRP SERVICIOS GENERALES SPA
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R.U.T. |
78.343.707-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FIRP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112601
| Jarros | 58 | Unidad | 0520064 JARRO PLASTICO GRADUADO 1 LT | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.600
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$ 40.600
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Total Neto
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$ 40.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.714
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$ 48.314
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.