1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-8643-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra S-COM-24811 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-53-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7823 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 137509,65 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SE SOLICITA OC PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA. SE CONSIDERA DISYUNTOR Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL A TABLERO ELECTRICO CORRESPONDIENTE. ENCHUFES PARA SALA ESCANER TAC ID: 1057494-53-LQ23 REX: 6171 ITEM PRESUPUESTARIO: 22-06-001   $ 723.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.735 $ 723.735

Total Neto	$ 723.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.510
TOTAL OC	$ 861.245