1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-8647-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra S-COM-24818 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-53-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7826 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 15405,39 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SE SOLICITA OC PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN UNIDAD DE FLAMENCO SECTOR BODEGA. INSTALACIÓN DE ENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN CLÍNICAS. CONECTANDO DE ENCHUFE CERCANO. INSTALACIÓN DE ENCHUFES PARA UNIDAD DE FLAMENCO   $ 81.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.081 $ 81.081

Total Neto	$ 81.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.405
TOTAL OC	$ 96.486