1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-934-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra S-COM-26194 MP ASCENSORES MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057494-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2074 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna * Impuesto 193929,96 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENT SPA Razón Social INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ASCENSORES R.U.T. 76.617.888-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASCENT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Global MANTENCION PREVENTIVA MENSUAL ASCENSORES - MARZO 2026 - ASOCIADA A LICITACION ID:1057494-7-LP25 Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ascensores. Valor NETO $ 1.020.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.684 $ 1.020.684

Total Neto	$ 1.020.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.930
TOTAL OC	$ 1.214.614