1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057494-937-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos Lab Marzo 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1661 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 Comuna San Miguel Impuesto 45638 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 100 Unidad no definida 2410392 FRASCO AMBAR 100CC   $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200 41104112 Contenedores de recogida de orina 200 Unidad 2410090 FRASCO AMBAR 60 ML FRASCO AMBAR 60 CC CON TAPA ROSCA $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200 41104112 Contenedores de recogida de orina 310 Unidad 2410380 TUBO ENSAYO 9 ML 13X100MM tubo ensayo 13x100 tapa rosca $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800

Total Neto	$ 240.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.638
TOTAL OC	$ 285.838