1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-1082-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE RESIDUOS MES DE JULIO 2024 PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA DESDE LICITACIÓN ID 1057495-17-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057495-17-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1789 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR Comuna San Miguel Impuesto 321393,17 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOSTELLEN SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLEN SPA R.U.T. 76.254.053-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEOSTELLEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de resid 1169 kilogramo RESIDUOS ESPECIALES MES DE JULIO Residuos Especiales VALOR DE ACUERDO A LICITACIÓN $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.543 $ 1.691.543

Total Neto	$ 1.691.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.393
TOTAL OC	$ 2.012.936